Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2026-2029 ten opzichte van begrotingsresultaat 2025-2028 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Structureel: | ||||
Saldo uren buiten exploitatie en salarissen | 24.000 | 28.000 | 33.000 | 45.000 |
Stelpost gereserveerde middelen vervangingsschema's | 42.000 | 69.000 | 82.000 | 127.000 |
Renteresultaat | 53.000 | 50.000 | 48.000 | -47.000 |
Resultaat op afschrijvingslasten | -22.000 | -17.000 | -21.000 | -149.000 |
Btw voordeel afval en riolering | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
Hogere OZB ivm inflatiecorrectie 2,7% en autonome ontwikkelingen | -268.480 | -304.186 | -324.637 | -421.134 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte | 40.000 | |||
Resultaat op stelpost loon en prijsontwikkelingen | 132.000 | 84.000 | 49.000 | 46.000 |
Resultaat op stelpost volumeontwikkeling | -149.000 | -297.000 | -443.000 | -588.000 |
Forensenbelasting | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
Minder toeristenbelasting ivm daling aantal overnachtingen | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
Meer opbrengsten leges omgevingsvergunningen | -260.000 | -300.000 | -400.000 | -400.000 |
Verkeersagenda / onderhoudsmaatregelen 2028-2029 | 22.500 | 45.000 | ||
Minder (stroom)kosten openbare verlichting | -111.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
Diverse plussen en minnen | -8.628 | -23.298 | -35.220 | 5.508 |
Totaal structureel | -577.108 | -821.484 | -1.100.357 | -1.407.626 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Eenmalig: | ||||
Vervangingsschema 1e jaar terugramen | -227.000 | -2.000 | -13.000 | -20.000 |
Afschrijvingen | 52.000 | |||
Rente baten ivm uitzetten gelden | -216.000 | |||
Meer leges reisdocumenten en rijbewijzen | -58.000 | -90.000 | -71.000 | 16.000 |
Diverse plussen en minnen | 16.179 | 7.586 | 52.556 | 10.779 |
Totaal incidenteel | -432.821 | -84.414 | -31.444 | 6.779 |
