Overzicht van nieuw beleid tot en met 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S=structureel | ||||||
Pr. | Omschrijving | S/E | Invest. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Reeds besloten nw. beleid 2017: | |||||||
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar t/m 2026) | E | -75.000 | ||||
Reeds besloten nw. beleid 2018: | |||||||
2 | Terugramen 1e jr kpl. speelplaatsen | E | -10.500 | -8.417 | -21.610 | -19.788 | |
Reeds besloten nw. beleid 2020 voor kadernota: | |||||||
1 | Verkeersagenda meldingen | S | 200.000 | 14.600 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
1e jaar teruramen | E | -14.600 | -14.600 | 0 | |||
Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk | S | 100.000 | 7.300 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | |
1e jaar terugramen | E | -7.300 | -7.300 | 0 | |||
Reeds besloten nw. beleid 2022: | |||||||
1 | Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2025: | ||||||
Dekking tlv gekoppelde reserve Schoonheten afschrijvingsdeel | E | -66.875 | |||||
Bespaarde rente over gekoppelde reserve Schoonhetenseweg | S | -18.375 | -18.375 | -18.375 | -18.375 | ||
Reeds besloten nw. beleid 2023: | |||||||
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | E | 51.250 | ||||
Capaciteit programma mobiliteit | E | 164.000 | |||||
Overhead | E | 41.000 | |||||
Cofinanciering Leaderprogr. 2023-2027 | E | 125.278 | |||||
Op niveau houden van de toezichtformatie | E | 71.750 | |||||
Overhead | E | 20.500 | |||||
Ambities VTH; communicatie | E | 10.250 | |||||
Dataspecialist domein Ruimte | E | 61.500 | |||||
Overhead | E | 13.633 | |||||
Werkbudget uitvoering woonbeleid | E | 10.250 | |||||
2 | MeerjarenInvesteringProgramma | S | 80.485 | 80.485 | 80.485 | 80.485 | |
Terugramen kapitaallasten 1e jaar | E | -134.694 | |||||
Toekomstbestendig groenbeheer | S | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | ||
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | E | 25.625 | |||||
Onkruidbeheersing op verhardingen | E | 119.515 | |||||
1 fte voorlopig eenmalig houden afhankelijk van nadere ontwikkelingen | E | 102.500 | |||||
Overheadkosten (1 fte in primaire proces) | E | 20.500 | |||||
6 | Centrumvisie Heino | E | 51.250 | ||||
7 | Onderwijshuisvesting IHP 2022-2038 | S | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | E | 70.000 | |||||
Overhead (0,7 fte) | E | 14.350 | |||||
8 | Inhuur juridische ondersteuning veiligheid | E | 51.250 | ||||
9 | Strateeg/ regisseur Samenleving | E | 102.500 | ||||
Overhead | E | 20.500 | |||||
Verhogen budget verkiezingen | E | 55.350 | |||||
BDV | Extra ondersteuning Informatieveiligheid | S | 768 | 768 | 768 | 768 | |
Reeds besloten nw. beleid 2024: | |||||||
2 | Versnellen vervanging openbare verlichting door ledverlichting (4 jaar jaarlijks investering van € 275.000) | S | 20.075 | 40.150 | 40.150 | 40.150 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -20.075 | -20.075 | ||||
Reeds geraamde kapitaallasten (MJIP 2023-2026) | S | -13.870 | -13.870 | -13.870 | -13.870 | ||
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | 13.870 | |||||
Besparing energiekosten | S | -8.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | ||
6 | Human Capital Agenda (HCA) | E | 15.375 | 15.375 | |||
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | E | 15.375 | 15.375 | ||||
Raalte geeft Ruimte | E | 30.750 | 30.750 | ||||
Bijdrage regio Zwolle (Public affairs en communicatie) | S | 8.865 | 12.193 | 12.193 | 12.193 | ||
Bijdrage regio Zwolle (economie /arbeidsmarkt/ duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | E | 228.088 | 240.299 | ||||
7 | Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | E | 121.875 | 195.000 | |||
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | E | 91.792 | |||||
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | E | 50.000 | |||||
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Galamiddelen | E | -141.792 | |||||
Integraal Huisvestingsplan (bouw Esmoreit in 2027; kap.lasten basis renovatie 25 jaar afschrijving vanaf 2027 - investering € 1.850.000) | S | 98.000 | 98.000 | 98.000 | |||
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -98.000 | |||||
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvulling eenmalig krediet | E | 110.000 | 110.000 | ||||
Dekking t.l.v. rijksbijdrage | E | -20.901 | -68.000 | ||||
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | E | -89.099 | -42.000 | ||||
9 | Inzet programma dienstverlening | S | 113.000 | 113.000 | 113.000 | ||
E | 264.450 | 97.375 | |||||
Overhead extra fte's | S | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |||
E | 45.555 | 14.236 | |||||
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | E | 24.600 | 24.600 | ||||
Dekking: besparing in fte's | S | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
Werkbudget verbinders | E | 25.625 | 25.625 | ||||
Opvang piek reisdocumenten | E | 70.607 | 70.607 | ||||
Alg | Datagedreven werken (gegevensfundament) | S | 20.531 | 20.531 | 20.531 | 20.531 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie voor ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | E | 41.000 | 41.000 | ||||
Aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | E | 61.000 | 61.000 | ||||
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | E | 111.725 | 111.725 | ||||
S | 209.929 | 439.732 | 439.732 | 439.732 | |||
E | 1.943.601 | 794.575 | -21.610 | -19.788 | |||
Totaal t/m 2024 | 2.153.530 | 1.234.307 | 418.122 | 419.944 | |||
Reeds besloten nw. beleid 2025: | |||||||
Nieuw beleid op ‘de drie grote opgaven’/ de drie pijlers | |||||||
1 | Toekomstbestendig buitengebied inhuur | E | 72.000 | ||||
2 | MIP openbare ruimte | S | 115.779 | 239.466 | 483.616 | 483.616 | |
1e jaar terugramen kapitaallasten | E | -114.611 | -143.845 | -307.019 | |||
Dekking GRP | S | -45.484 | -94.920 | -154.921 | -154.921 | ||
Dekking GRP 1e jaar terugramen kapitaallasten | E | 53.228 | 80.386 | 113.673 | |||
Speelplaatsen | S | 3.313 | 9.525 | 11.181 | 11.181 | ||
7 | Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting | E | 91.200 | 91.200 | 91.200 | ||
Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting overhead | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Noodlokalen Raalte Noord | E | 50.000 | |||||
Projectplan Gerardus Majella school | S | 2.405.000 | 39.420 | 78.860 | 118.300 | 118.300 | |
Eenmalig terugramen kapitaallasten Gerardus Majella school | E | -27.730 | -49.530 | -71.330 | |||
8 | Nieuwbouw brandweerkazerne Heino | ||||||
Eerste jaar terugramen | E | 3.148 | |||||
Eenmalig terugramen kapitaallasten brandweerkazerne Heino | E | -69.385 | |||||
Huur eenmalig terugramen | E | 51.311 | |||||
9 | Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem | E | 150.000 | 75.000 | |||
Voortzetting van bestaand beleid | |||||||
2 | Beheersing eikenprocessierups | E | 30.000 | ||||
Dekking reserve beheer openbare ruimte | E | -30.000 | |||||
Ovz | Overbrengen historische archieven; 2,5 fte, in 2026 0,8 fte | E | 64.800 | ||||
Overig nieuw beleid/ extra uitgaven | |||||||
2 | Uitvoeringsplan begraafplaatsen | E | 35.000 | ||||
Tijdelijke formatie domein Beheer; 3 fte | E | 273.000 | |||||
Overhead tijdelijke formatie domein Beheer | E | 75.000 | |||||
3 | Begeleiding statushouders 2fte | E | 182.000 | ||||
Begeleiding statushouders overhead 2 fte | E | 50.000 | |||||
Dekking reserve opvang vluchtelingen | E | -232.000 | |||||
7 | Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR | E | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
7 | Tijdelijke formatie maatschappelijk vastgoed; 1 fte | E | 91.000 | ||||
Overhead tijdelijke formatie | E | 25.000 | |||||
Dekking ten laste van de reserve gebouwenonderhoud | E | -116.000 | |||||
7 | Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches | E | 91.189 | ||||
9 | Capaciteit klantportaal 2,11 fte extra | E | 139.260 | ||||
BDV | Begroting DOWR-percelen | E | 73.600 | 21.600 | |||
Dekking DOWR-I en reserve DOWR-I en stelpost overhead | E | -73.600 | -21.600 | ||||
Div. | I-uitvoeringsplannen | E | 85.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
Uitvoeringsplannen dekking reserve DOWR en krediet ICT | E | -36.000 | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||
1 | Actieplan Wonen en Zorg- en bewustwording advies en doorstroming Ouderen | E | 55.000 | ||||
Dekking reserve stedelijke vernieuwing | E | -55.000 | |||||
7 | St Bernadetteschool verhoogde investering, terugraming afschrijving | E | 1.700.000 | -33.000 | -46.400 | ||
St Bernadetteschool verhoogde kapitaalasten | S | 33.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | ||
Totaal | S | 146.028 | 299.431 | 524.676 | 524.676 | ||
Totaal | E | 1.035.410 | 127.811 | -52.476 | 39.000 | ||
Totaal 2025 | 1.181.438 | 427.242 | 472.200 | 563.676 | |||
