Presentatie van structureel begrotingssaldo | ||||
|---|---|---|---|---|
- is voordeel | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo baten en lasten | 7.306 | 1.318 | 2.789 | 281 |
Toevoeging aan reserves | 5.466 | 6.367 | 5.241 | 5.250 |
Onttrekking aan reserve | -7.341 | -4.919 | -6.751 | -5.202 |
Begrotingssaldo na bestemming | 5.431 | 2.766 | 1.279 | 328 |
Waarvan incidentele lasten | 17.031 | 4.815 | 2.784 | 1.611 |
Waarvan incidentele baten | -11.583 | -1.878 | -1.486 | -1.043 |
Structureel begrotingssaldo | -17 | -170 | -19 | -239 |
Toelichting incidentele baten per programma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | ||||
Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Omschrijving |
1 | -55.000 | Actieplan wonen en zorg tlv reserve stedelijke vernieuwing | |||
-300.000 | Rotonde Burgemeester Zuidwijklaan, dekking reserve | ||||
-445.000 | -335.000 | -430.000 | Groeiopgave via boekwaarde grondexploitatie Molenwijk/Bernadetteschool | ||
-100.000 | Ontsluiting Het Fiester Mariënheem tlv reserve 804 | ||||
-30.000 | M8723104 Digital bouwdossier 25/26 REKRES | ||||
2 | -30.000 | Beheersing eikenprocessierups tlv reserve beheer openbare ruimte | |||
53.228 | 80.386 | 113.673 | Terugramen 1e jaar dekking GRP MIP | ||
-300.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | Vervroegen onderhoud gemeentehuis tlv reserve gem gebouwen | |
-221.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 | Voorbereidingskrediet projecten riolering, dekking voorziening riolering | |
17.875 | 14.208 | 12.375 | 21.917 | Gemalen en vrijverval, dekking voorziening riolering | |
-150.000 | Meekoppelen en stimuleren, dekking voorziening riolering | ||||
-11.405 | M8454005 parkeren Taalschool tlv R667 | ||||
-10.000 | -10.000 | -10.000 | M8210021 Marsroute N35 nr 2025-28 tlv R902 | ||
-224.224 | Eenmalige bijdrage aan Rijkswaterstaat voor verkeerslichten Almelosestraat, dekking reserve wegen | ||||
3 | -232.000 | Begeleiding statushouders tlv reserve vluchtelingen | |||
-143.000 | Mutatie reserve Vluchtelingen | ||||
-37.606 | Tlv reserve vluchtelingen | ||||
-716.618 | Tlv rijkscompensatie en eigen bijdrage statushouders | ||||
-334.760 | Personele inzet asielopgave, dekking reserve vluchtelingen | ||||
-80.666 | -80.666 | -40.333 | M8454004 Taalschool t/m 2027-2028 R667 | ||
-5.171.000 | Verwachte rijksbijdrage Oekraïne | ||||
-102.000 | Verwachte inningen eigen bijdragen Oekraïne | ||||
4 | -250.000 | -250.000 | Toekomstbestendig CJG, dekking reserve | ||
-150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | Flexibele en wendbaar in te zetten incidentele middelen SD, dekking reserve sociaal domein | |
-506.880 | Dekking reserve sd voor Grip op kosten Sociaal domein | ||||
5 | -116.000 | Uitvoering duurzaamheid Raalte, Raalte Duurzaam 2050, dekking reserve klimaatbeleid | |||
-12.578 | -30.000 | M8704001 Asbestdaken nr 2025 tlv R902 | |||
-33.953 | M8704079 Rlt duurzaam nr 2025 tlv REKRES | ||||
-32.702 | -130.000 | M8704079 Rlt duurzaam nr 2025 tlv REKRES | |||
-97.298 | M8704079 Rlt duurzaam nr 2025 tlv REKRES | ||||
-400.000 | M8704085 SPUK isolatie lok U=I | ||||
-250.000 | -100.000 | M8810006 Impl Omgvngswet nr 2024-27 tlv R902 | |||
-150.000 | -252.200 | M8810006 Inv.kosten omgevingswet REKRES | |||
6 | -75.000 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | |||
-130.000 | M8310103 Gem Bijdr spoorz M naar 2025 tlv R902 | ||||
-26.000 | M8310121 Recr+toerisme nr 2026 REKRES | ||||
7 | -20.901 | -68.000 | Incidentele rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | ||
-116.000 | Tijdelijke fte maatsch vastgoed tlv reserve gebouwenonderhoud | ||||
-120.000 | Tijenraan; Dekking uit reserve Onderhoud gebouw Tijenraan | ||||
-14.648 | M8454003 Taalschool Oekraïne tlv R667 | ||||
-50.000 | -50.000 | M8454003 Taalschool vluchtelingen | |||
-106.765 | M8530001 sportakkoord nr 2025-2026 R902 | ||||
-10.000 | M8540170 Bijdrage kerkenvisie tlv REKRES | ||||
8 | 3.148 | Kpl kazerne Heino 1e jaar vervallen tgv reserve | |||
9 | -111.061 | -154.692 | -111.654 | 16.432 | Incidentele fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen |
-63.000 | Wet open overheid via algemene uitkering t/m 2026 | ||||
-100.000 | M8001010 Impl nw wetg 2025/2026 tlv R902 | ||||
Alg | -215.741 | Rente bate ivm uitzetten gelden | |||
-201.000 | -53.000 | -50.000 | -48.000 | Resultaat meicirculaire 2025 AU incidenteel | |
-24.000 | Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | ||||
-144.000 | Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | ||||
-7.000 | Hogere algemene uitkering meicirculaire 2024 | ||||
182.020 | 20.831 | Effect schuiven kredieten jaarrek 2024 / zomernota 2025 tgv gekopp reserves scholen + kazerne | |||
-20.000 | I Uitvoeringsplannen 2025-2028 tlv krediet ICT | ||||
-13.250 | Begroting DOWR-I tlv reserve DOWR | ||||
-213.982 | -28.740 | -17.005 | -12.600 | Generatiepact personeel / Trainee tlv Reserve SPP | |
-24.871 | DOWR-I uitvoeringsplan tlv reserve 910 Lias eenmalig | ||||
-16.000 | I-Uitvoeringsplannen 2025-2028 tlv reserve DOWR | ||||
-35.000 | Tlv egalisatiereserve DOWR | ||||
Tot | -11.583.060 | -1.878.251 | -1.486.144 | -1.043.251 | |
Toelichting incidentele lasten per programma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | ||||
Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Omschrijving |
1 | -21.900 | -21.900 | -22.500 | -22.300 | 1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen |
-10.500 | -8.417 | -21.610 | -19.788 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | |
55.000 | Actieplan Wonen en Zorg- en bewustwording Ouderen periode 2025-2026 | ||||
10.000 | Ambities VTH (toezicht en handhaving - uitvoering geven aan communicatiestrategie 2023-2026 | ||||
200.000 | Tijdelijke capaciteit Programma mobiliteit + overhead voor de periode 2023-2026 | ||||
73.300 | Tijdelijke capaciteit periode 2023-2026 voor dataspecialist domein ruimte + overhead om de kracht van data te kunnen gebruiken voor de opgaven | ||||
122.222 | Betreft Leaderprogramma 2023 tot 2027 | ||||
110.000 | Betreft eenmalige kosten 2025 en 2026 uitwerking Ontwikkelkader Stationsgebied | ||||
70.000 | Tijdelijke capaciteit voor de jaren 2023 t/m 2026 voor het op niveau brengen/ houden van de toezichtformatie | ||||
20.000 | Bijbehorende tijdelijke overhead voor tijdelijke capaciteit toezichtformatie 2023-2026. | ||||
50.000 | Eenmalig procesbudget verstedelijkingsagenda 2023 t/m 2026 | ||||
72.000 | Tijdelijke inhuur opgave Toekomstbestendig buitengebied | ||||
10.000 | Eenmalig werkbudget uitvoering woonbeleid | ||||
160.000 | 100.000 | Vervolgaanpak buitengebied, werkbudget 2026 en 2027 | |||
70.000 | Vervolgaanpak buitengebied, incidentele personele inzet opgaveteam | ||||
10.000 | Vervolgaanpak buitengebied, incidentele personele inzet opgaveteam, overhead | ||||
200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Groeiopgave, incidenteel werkbudget nieuwe woningbouwlocaties | |
100.000 | 100.000 | Groeiopgave, incidenteel werkbudget nieuwe werklocaties | |||
45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Groeiopgave, programma stationsomgeving Regio Zwolle, eenmalig budget voor de jaren 2026-2029 | |
300.000 | Eenmalige voorbereidingskosten aanleg Rotonde Burgemeester Zuidwijklaan | ||||
250.000 | 250.000 | 250.000 | Fietsbeleidsplan + Uitvoeringsprogramma 2026 - 2028 | ||
335.000 | 335.000 | 430.000 | Groeiopgave, gebiedsontwikkeling Raalte Noord dekking ten laste van de grondexploitatie | ||
50.000 | Groeiopgave, gebiedsontwikkeling Molenwijk dekking ten laste van de grondexploitatie | ||||
60.000 | Groeiopgave, voorbereidingskrediet herontwikkeling Bernadetteschool dekking ten laste van de grondexploitatie | ||||
100.000 | 100.000 | 100.000 | Eenmalig budget 2026-2028 planvorming ontsluiting Het Fiester Mariënheem. | ||
-100.000 | -100.000 | Ontsluiting Het Fiester Mariënheem, dekking programma mobiliteit | |||
30.000 | M8723104 Digital bouwdossier 25/26 REKRES | ||||
1.500.000 | Indexering bijdrage Knooppunt Raalte, storting in reserve mobiliteit N35 | ||||
-1.500.000 | Dekking dynamische investeringsreserve | ||||
2 | 30.000 | Eenmalig budget (afbouw) beheersing eikenprocessierups 2025-2026 | |||
25.000 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | ||||
6.600 | Onkruidbestrijding | ||||
13.870 | Reeds geraamde openbare verlichting MIP 2023 terugramen kapitaallasten 1e jaar | ||||
-6.125 | Terugramen 1e jaar groenzone Langkamp | ||||
-134.694 | Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | ||||
-114.611 | -143.845 | -307.019 | Terugramen 1e jaar MIP 2025-2028 | ||
348.000 | Tijdelijke formatie domein beheer + overhead 2025-2026 ivm opnieuw inrichten en verder professionaliseren domein beheer | ||||
35.000 | Uitvoeringsplan begraafplaatsen | ||||
-20.075 | -20.075 | Versnellen vervanging openbare verlichting terugramen kapitaallasten 1e jaar | |||
300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Vervroegen onderhoud gemeentehuis (budget instandhouding gemeentehuis naar voren halen) | |
55.000 | Eenmalig budget opstellen beleid circulariteit | ||||
30.000 | Eenmalig budget opstellen beheerplan biodiverse bermen en sloten | ||||
20.000 | Eenmalig budget actualisatie beheerplan bomen | ||||
30.000 | 30.000 | Voortzetting beheersing eikenprocessierups (EPR) voor de jaren 2027 en 2028 | |||
30.000 | Eenmalig uitvoeringsbudget biodiversiteit | ||||
375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | Planvoorbereiding 2026-2029 wegen/groen (Langkamp, Heino Zuid, overige projecten) | |
221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | Planvoorbereiding projecten riolering | |
75.000 | 75.000 | 75.000 | Planvorming Vervangingsstrategie openbare ruimte | ||
10.000 | Actualisatie beheerplan bomen | ||||
27.000 | 34.000 | 17.000 | 17.000 | Incidenteel uitvoeringsbudget begraafplaatsen | |
-3.125 | Aanschaf brandwerende oplaadcontainer voor accugereedschap, eenmalig terugramen | ||||
55.000 | Implementatie organisatieplan maatschappelijk vastgoed | ||||
-28.125 | Aanschaf Mobiele graafmachine (Midi kraan), eenmalig terugramen | ||||
-17.875 | -14.208 | -12.375 | -21.917 | Eenmalig terugramen Gemalen en vrijverval | |
150.000 | Riolering Meekoppelen en stimuleren | ||||
224.224 | Eenmalige bijdrage aan rijkswaterstaat voor verkeerslichten Almelosestraat | ||||
11.405 | 0 | 0 | 0 | M8454005 parkeren Taalschool tlv R667 | |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | M8210021 Marsroute N35 nr 2025-28 tlv R902 | |
1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Storting in spaarvoorziening riolering 754 | |
-1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | Onttrekking uit riolering 753 | |
3 | 232.000 | Tijdelijke formatie begeleiding statushouders incl. overhead | |||
143.000 | Bijstelling opvang statushouders Den Alerdinck | ||||
754.224 | Opvang statushouders Den Alerdinck | ||||
261.960 | Tijdelijke personele inzet asielopgave | ||||
72.800 | Tijdelijke personele inzet asielopgave, overhead | ||||
5.273.000 | Kosten Oekraïne | ||||
80.666 | 80.666 | 40.333 | 0 | M8454004 Taalschool tm 2027-2028 R667 | |
4 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Eenmalig werkbudget 2026-2029 Opgave Wijken & Dorpen |
42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | Werkbudget Opgave Wijken & Dorpen, personele inzet tijdelijk | |
8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | Werkbudget Opgave Wijken & Dorpen, overhead tijdelijk | |
250.000 | 250.000 | Toekomstbestendig CJG, eenmalig | |||
326.000 | 466.000 | 466.000 | Uitbreiding CJG 3,5 fte 2026 5, fte vanaf 2027 Eerst ingroeimodel alvorens een volgende stap te zetten | ||
91.000 | 130.000 | 130.000 | Toekomstbestendig CJG, overhead | ||
-417.000 | -596.000 | -596.000 | Toekomstbestendig CJG, besparing jeugdkosten | ||
150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Flexibele en wendbaar in te zetten incidentele middelen Sociaal Domein | |
398.980 | Extra tijdelijke capaciteit in 2026 voor implementatieplan Grip op kosten Sociaal Domein | ||||
107.900 | Extra tijdelijke capaciteit in 2026 voor implementatieplan Grip op kosten Sociaal Domein, overhead | ||||
5 | 116.000 | Eenmalige uitvoeringskosten actielijnen overkoepelend beleidsplan duurzaamheid | |||
33.953 | 0 | 0 | 0 | M8704001 Asbestdaken nr 2025 tlv R902 | |
0 | 12.578 | 30.000 | 0 | M8704079 Rlt duurzaam nr 2025 tlv R707 | |
97.298 | 0 | 0 | 0 | M8704084 Energiearmoede nr 2025 U=I | |
32.702 | 130.000 | 0 | 0 | M8704084 Energiearmoede nr 2025 U=I | |
400.000 | 0 | 0 | 0 | M8704085 SPUK isolatie lok U=I | |
250.000 | 100.000 | 0 | 0 | M8810006 Impl Omgevingswet nr 2024-27 tlv R902 | |
0 | 150.000 | 252.200 | 0 | M8810006 Inv.kosten omgevingswet REKRES | |
6 | 222.525 | 234.438 | Eenmalige bijdrage regio Zwolle op basis van meerjarige agenda 2024-2028 (economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/versterken bereikbaarheid DUS) | ||
50.000 | Eenmalig budget 2023 t/m 2026 evaluatie en actualisatie Centrumvisie Heino | ||||
15.000 | 15.000 | Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | |||
130.000 | M8310103 Gem Bijdr spoorzone M naar 2025 tlv R902 | ||||
30.000 | 30.000 | Eenmalig budget 2024 t/m 2027 campagne Raalte geeft Ruimte | |||
26.000 | 0 | 0 | 0 | M8310121 Recr+toerisme naar 2026 REKRES | |
-67.500 | Terugramen 1e jr kpl. Kwaliteitsimpuls Centrum Raalte fase 2 | ||||
7 | 121.875 | 195.000 | Tijdelijke cofinanciering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | ||
91.792 | Tijdelijke cofinanciering voortzetting overige buurtsportcoaches | ||||
220.500 | 220.500 | 220.500 | Voortzetting doelgroepgerichte inzet Combinatiefunctionarissen 2026-2029, pilot versterken sociale basis | ||
33.000 | 29.000 | 25.000 | Voortzetting doelgroepgerichte inzet Combinatiefunctionarissen 2026-2029, incidentele werk en communicatiebudgetten | ||
100.000 | 100.000 | Impuls geven aan topsport & talentontwikkeling | |||
50.000 | 50.000 | 50.000 | Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken periode 2025-2028 | ||
12.000 | 12.000 | 12.000 | Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; deelname VAKTOR periode 2025-2028 | ||
-89.099 | -42.000 | Dekking tlv restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | |||
-141.792 | Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Gala middelen | ||||
-98.000 | IHP Esmoreit terugramen kapitaallasten 1e jaar | ||||
-94.349 | -46.000 | Kpl Bernadetteschool 1e jaar terugramen | |||
-27.730 | -49.530 | -71.330 | Kpl Gerardus Majellaschool terugramen t/m 2028 | ||
50.000 | Noodlokalen Raalte Noord huur 2025-2026 | ||||
84.000 | Tijdelijke projectleiding Raalte Sportief en Gezond + overhead periode 2023-2026 | ||||
91.189 | Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches 2025-2026 | ||||
116.000 | Tijdelijke capaciteit maatschappelijk vastgoed op vereiste peil te brengen + overhead voor de jaren 2025 en 2026 | ||||
111.200 | 111.200 | 111.200 | Tijdelijke beleidscapaciteit onderwijshuisvesting + overhead 2025 t/m 2028 | ||
110.000 | 110.000 | Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvulling eenmalig krediet | |||
50.000 | Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | ||||
14.648 | 0 | 0 | 0 | M8454003 Taalschool Oekraïne tlv R667 | |
50.000 | 50.000 | 0 | 0 | M8454003 Taalschool vluchtelingen | |
106.765 | 0 | 0 | 0 | M8530001 sportakkoord nr 2025-2026 R902 | |
10.000 | 0 | 0 | 0 | M8540170 Bijdr kerkenvisie tlv REKRES | |
500.000 | Eenmalige bijdrage herbestemming kerkgebouw Broekland | ||||
-200.000 | Herbestemming kerkgebouw Broekland, dekking budget Asbest | ||||
100.000 | Impuls geven aan topsport & talentontwikkeling | ||||
450.860 | Eenmalige bijdrage renovatie gymlokaaldeel sporthal Heeten | ||||
100.000 | Aanvullende eenmalige klokuurvergoeding bewegingsonderwijs vooruitlopend op uitkomsten van extern onderzoek | ||||
130.000 | Eenmalig budet Sportmaterialen Athletics Skills Model voor bewegingsonderwijs | ||||
25.000 | Tijenraan; Onderzoek klimaatsysteem tlv R924 | ||||
10.000 | Tijenraan; Onderzoek Flex-E tlv R924 | ||||
85.000 | Tijenraan; Automatische filter tlv R924 | ||||
8 | 50.000 | Inhuur externe expertise openbare orde en veiligheid periode 2023-2026 | |||
51.311 | Kazerne Heino huur eenmalig terugramen 2025-2026 | ||||
-69.385 | Kpl kazerne Heino 1e jaar terugramen | ||||
9 | 139.260 | Tijdelijke extra Capaciteit klantportaal periode 2025-2026 | |||
63.000 | Wet open overheid via algemene uitkering t/m 2026 | ||||
258.000 | 95.000 | Eenmalige budgetten voor Inzet op programma dienstverlening | |||
24.000 | 24.000 | Eenmalig budget I-uitvoeringsplannen dienstverlening | |||
100.000 | M8001010 Impl nw wetg 2025/2026 tlv R902 | ||||
68.885 | 68.885 | Tijdelijke capaciteit i.v.m. opvang piek reisdocumenten 2024-2027 | |||
44.444 | 13.889 | Overhead extra fte's | |||
54.000 | Eenmalig verhogen budget gemeenteraad | ||||
25.000 | 25.000 | Werkbudget verbinders 2024-2027 | |||
-50.000 | -25.000 | Continueren ontwikkeling/innovatie Dienstverlening, dekking | |||
45.000 | 45.000 | 45.000 | Raadscommunicatie (tijdelijke pers inzet / activiteiten) | ||
-10.553 | 1e jaar kpl. Publiekshal terugramen | ||||
13.857 | Eenmalige kosten ivm aanschaf ID-scanners ivm ID-controle aan de balies | ||||
25.000 | 15.000 | Tijdelijk budget 2026-2027 ervaring opdoen met invoering van Fractievolgers | |||
50.000 | Eenmalig budget ivm Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | ||||
55.133 | Aanbesteding en implementatie klantgeleidingsproducten aan de balies, eenmalig | ||||
43.552 | Applicatie voor procesgericht denken en werken | ||||
Alg | 52.442 | Afschrijvingen | |||
-44.860 | 1e jaar kpl. Verduurzamen installaties gem huis terugramen | ||||
5.000 | AU Anti discriminatievoorziening | ||||
48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | AU Impuls budget sociaal infrastructuur t/m 2034 | |
16.000 | 5.000 | 2.000 | AU Wet betaalbare huur | ||
19.000 | AU Meerkosten Wmo scheiden wonen en zorg | ||||
113.000 | AU Openbare bibliotheken | ||||
7.000 | Septembercirculaire 23 Veilig wonen | ||||
134.000 | Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | ||||
10.000 | Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | ||||
-220.758 | Terugramen 1e jaar vervangingsschema | ||||
109.000 | 109.000 | Tijdelijk budget 2024-2027 Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | |||
61.000 | 61.000 | Tijdelijke aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering | |||
54.951 | 27.044 | 15.547 | 45.035 | Eenmalige kosten i.v.m. Ambtsjubilea | |
73.600 | 21.600 | Begroting DOWR-percelen | |||
35.000 | Budget implementatie verplichtingenadministratie | ||||
-60.350 | -21.600 | Begroting DOWR-I en stelpost overhead | |||
-78.000 | -78.000 | Dekking kwartiermaker procesoptimalisatie | |||
20.500 | 70.000 | DOWR-I | |||
165.000 | 120.000 | Eenmalig budget 2026 en 2027 Digitaal en datagedreven werken | |||
24.871 | DOWR-begroting en i-uitvoeringsplan, Lias implementatiekosten | ||||
32.194 | 32.194 | DOWR-begroting en i-uitvoeringsplan, tijdelijke formatie-uitbreiding 2026 en 2027 helpdesk en salarisadministratie | |||
-32.194 | -32.194 | DOWR-begroting en i-uitvoeringsplan, tijdelijke formatie-uitbreiding helpdesk en salarisadministratie, dekking | |||
85.000 | 39.000 | 39.000 | I-Uitvoeringsplannen 2025-2028 | ||
78.000 | Kwartiermaker Procesoptimalisatie | ||||
78.000 | Kwartiermaker Procesoptimalisatie | ||||
64.800 | Overbrengen historische archieven 2025-2026 | ||||
120.000 | Tijdelijke capaciteit Ruimtecoach | ||||
120.000 | Tijdelijke capaciteit Strateeg/ regisseur samenleving + overhead voor de periode 2023 t/m 2026 | ||||
258.000 | 258.000 | Tijdelijke uitbreiding capaciteit cluster Juridisch voor de jaren 2026 en 2027 | |||
40.000 | 40.000 | Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | |||
24.000 | Wet Kwaliteitsborging Bouw | ||||
150.000 | 75.000 | Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem | |||
213.982 | 28.740 | 17.005 | 12.600 | Generatiepact personeel/trainees tlv Reserve SPP | |
-648 | Afronding | ||||
-10.087 | 3.347 | 2.303 | -12.600 | Diverse I posten onder andere M8 | |
-4.523 | 210.015 | Doorschuiven kredieten van 2024 naar 2025-2026-2027 | |||
46.142 | 28.107 | Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | |||
-439.240 | -99.389 | 300 | 307 | Effect schuiven kredieten jaarrekening 2024 / zomernota 2025 | |
59.631 | 26.223 | 4.050 | Index M8 posten | ||
84.114 | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | ||||
-162.000 | -54.000 | -403.000 | Stelpost Toekomstig Investerings Overzicht 1e jaar terugramen | ||
Tot | 17.031.077 | 4.814.520 | 2.783.504 | 1.610.737 | |
Incidentele baten per programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Prog. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | -530.000 | -335.000 | -530.000 | -300.000 |
2 | -725.526 | -336.406 | -304.952 | -549.083 |
3 | -6.817.650 | -80.666 | -40.333 | 0 |
4 | -906.880 | -400.000 | -150.000 | -150.000 |
5 | -929.953 | -392.578 | -282.200 | 0 |
6 | -231.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | -438.314 | -118.000 | 0 | 0 |
8 | 3.148 | 0 | 0 | 0 |
9 | -274.061 | -154.692 | -111.654 | 16.432 |
ALG | -732.824 | -60.909 | -67.005 | -60.600 |
Tot. | -11.583.060 | -1.878.251 | -1.486.144 | -1.043.251 |
Incidentele lasten per programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Prog. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | 1.990.122 | 1.079.683 | 980.890 | 502.912 |
2 | 1.567.469 | 776.872 | 608.606 | 941.083 |
3 | 6.817.650 | 80.666 | 40.333 | 0 |
4 | 987.780 | 480.900 | 230.900 | 230.900 |
5 | 929.953 | 392.578 | 282.200 | 0 |
6 | 406.025 | 279.438 | 0 | 0 |
7 | 1.917.359 | 646.170 | 451.370 | 245.500 |
8 | 31.926 | 0 | 0 | 0 |
9 | 948.578 | 261.774 | 45.000 | 0 |
ALG | 1.434.215 | 816.439 | 144.205 | -309.658 |
Tot. | 17.031.077 | 4.814.520 | 2.783.504 | 1.610.737 |