Invulling resterende taakstelling Nieuw voor oud en Taakstelling overige domeinen op basis van geïnventariseerde besparingsmaatregelen Berenschotrapportage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | |||||||
Pr. | Omschrijving | S/E | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Toelichting |
10 | Optimaliseren van interne en externe uitgaven | S | 32 | 32 | 59 | 59 | Verlagen post onvoorzien met € 25.000 met ingang van 2026, optimaliseren contracten, abonnementen en licenties € 10.000, versoberen Arbobeleid € 9.000 en vernieuwen gemeente pagina € 7.000 met ingang van 2026. |
10 | Keuzes maken over de inrichting van de verzekeringsportefeuille | S | 40 | 95 | 95 | Op basis van nieuwe aanbesteding besparing op brandverzekering te verwachten van € 80.000 en voor wagenpark en werkmaterieel € 15.000. | |
10 | Lucht uit de stelposten'renteschommelingen en BV facilitair halen | S | 200 | 200 | 200 | 200 | Stelpost renteschommelingen verlagen met € 150.000 en stelpost BV facilitair met € 50.000. |
2 | Afvalstromen als grondstof vermarkten | S | 14 | 14 | Betreft vermarkten groenafval € 7.000 en stamhout € 7.000. | ||
2 | Inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt | S | 25 | 25 | Aanvullende besparing op loonkosten door inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. | ||
2 | Werk van buiten naar binnen halen in de buitendienst | S | 50 | 100 | 100 | Werk dat momenteel wordt uitbesteed uit laten voeren door de eigen buitendienst. | |
2 | Werken met een serviceploeg in de buitendienst | S | 25 | 25 | Door inzet eigen serviceploeg kan uitbesteed werk verminderen. | ||
9 | Herinrichten portfeuillehoudersoverleggen en ambtelijke ondersteuning bestuurders | S | 10 | 37 | 37 | Door striktere agendering, bundeling van overlegmoment en scherpere deelnamecirteria kan de efficiency van deze overleggen verbeterd worden. | |
9 | Efficienter omgaan met beantwoording van raadsvragen en voorbereiding politieke overleggen | S | 10 | 40 | 40 | Door heldere richtlijnen op te stellen voor de beantwoordig van raadsvragen en de voorbereiding van gesprekken met de raad kan de ambtelijke inzet worden beperkt. | |
10 | Werkwijze KlantContactCentrum optimalisern | S | 5 | 5 | Meer verzoeken rechtstreeks af te handelen door het KCC (en dus minder doorsturen naar de vakafdelingen). | ||
10 | Digitaliseren van het inkomensbriefje en (e-)formulieren direct op naam zetten | S | 10 | 10 | Door het aanleverproces te digitaliseren kunnen inkomstenbriefjes direct aan het dossier worden gekoppeld. | ||
9 en 10 | Optimalisatie van de baliebezetting bij Burgerzaken en receptie | S | 47 | 47 | Door één van de agenda's te sluiten worden de openstaande tijdsloten beter benut en gaat de bezettingsgraad omhoog. | ||
10 | Standaard zaakomschrijvingen in het zaakstysteem door een koppeling te realiseren via VIND IM/ I-navigator | S | 10 | 10 | 10 | Doordat standaard zaakomschrijvingen automatisch worden geladen, kan bespaard worden op ambtelijke capaciteit. | |
1 | Verbeteren balans in uitgevoerde werkzaamheden ten opzichte van hier tegenover staande inkomsten | S | 55 | 100 | 100 | Beter inrichten proces voor producten gekoppeld aan tarieven en leges/ verbeteren van de kosendekkendheid bij ondersteuning van bouw- en ontwikkelplannen/ vollediger toerekenen van personele kosten aan grondexploitaties/ versobering van ondersteuning bij bouw- en ontwikkelplannen. | |
Div. | Herzien van subsisieverstrekking | S | 20 | 20 | Door kleine subsidies te bundelingen in brede regelingen, meerjarige toekenningen mogelijk te maken en de verantwoordingsgrens te verhogen ontstaat een vermindering van uitvoeringslasten. | ||
4 | Indicaties meerjarig afgeven voor leerlingenvervoer | S | 10 | 10 | Door indicaties meerjarig af te geven ontstaat een besparing op administratieve lasten en consulenteninzet. | ||
7 | Omvormen sportsubsidies via buurtsportcoaches | S | 10 | 10 | Verminderen administratieve last door kleine sportsubsidies programmatisch in te zetten via het sportbedrijf en de buurtsportcoaches. | ||
Totaal | 232 | 407 | 807 | 807 | |||
