Investeringen begroting 2026-2029 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||||||
Investeringen met structurele kapitaallasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | ||||
Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | |
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||||||
Publiekshal verbouw | 32.000 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 32.000 | |||
1e jaar terugramen | -2.053 | ||||||||
Publiekshal meubilair | 68.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 68.000 | |||
1e jaar terugramen | -8.500 | ||||||||
Gem huis LBK en Warmtepmp | 289.300 | 29.769 | 29.769 | 29.769 | 29.769 | 289.300 | |||
1e jaar terugramen | -29.769 | ||||||||
Gem huis ledverlichting | 251.520 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 251.520 | |||
1e jaar terugramen | -15.090 | ||||||||
Oplaadcontainer voor accu | 25.000 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 25.000 | |||
1e jaar terugramen | -3.125 | ||||||||
NB26 Midi kraan | 250.000 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 250.000 | |||
1e jaar terugramen | -28.125 | ||||||||
Centrum Raalte fase 2 | 900.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 900.000 | |||
1e jaar terugramen | -67.500 | ||||||||
NB26 Reconstr Bernadetteschool | 525.000 | 39.375 | 39.375 | 38.718 | 38.063 | 525.000 | |||
1e jaar terugramen | -39.375 | ||||||||
NB26 BRM Bernadetteschool | 310.000 | 12.349 | 12.349 | 12.349 | 12.349 | 310.000 | |||
1e jaar terugramen | -12.349 | ||||||||
NB26 Comp trainingsveld Heeten | 165.000 | 9.625 | 9.625 | 9.488 | 9.350 | 165.000 | |||
1e jaar terugramen | -9.625 | ||||||||
Vrijverval 2029 | 200.000 | 15.000 | 200.000 | ||||||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -15.000 | ||||||||
Gemalen 2026 | 195.000 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 195.000 | |||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -17.875 | -17.875 | -17.875 | -17.875 | |||||
Gemalen 2027 | 155.000 | 14.208 | 14.208 | 14.208 | 155.000 | ||||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -14.208 | -14.208 | -14.208 | ||||||
Gemalen 2028 | 135.000 | 12.374 | 12.374 | 135.000 | |||||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -12.374 | -12.374 | |||||||
Gemalen 2029 | 130.000 | 11.917 | 130.000 | ||||||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -11.917 | ||||||||
Totaal beïnvloedbaar (structureel) | 3.010.820 | 0 | 155.000 | 215.511 | 135.000 | 214.717 | 330.000 | 213.924 | 3.630.820 |
Totaal structureel | 3.010.820 | 0 | 155.000 | 215.511 | 135.000 | 214.717 | 330.000 | 213.924 | 3.630.820 |
Investeringen met eenmalige dekking | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Totaal | |||||
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||||||
Implementatie plan maatsch. Vastgoed | 55.000 | 55.000 | |||||||
Digitaal en datagedreven werken | 165.000 | 120.000 | 285.000 | ||||||
Voorbereidingsbudget MIP wegen/groen | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.500.000 | ||||
Beheerplan biodiverse bermen en sloten | 30.000 | 30.000 | |||||||
Planvorming strategie openbare ruimte | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 225.000 | |||||
Bijdrage VRI Almelosestraat | 224.224 | 224.224 | |||||||
Fietsbeleidsplan | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 750.000 | |||||
Klokuurvergoeding bewegingsonderwijs | 100.000 | 100.000 | |||||||
Regeling topsport en talentontwikkeling | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | |||||
Onderzoeken Tijenraan; klimaat en Flex-E | 25.000 | 25.000 | |||||||
Onderzoeken Tijenraan; klimaat en Flex-E | 10.000 | 10.000 | |||||||
RWZI-filter Tijenraan | 85.000 | 85.000 | |||||||
Bijdrage renovatie gymlokaaldeel Heeten | 450.860 | 450.860 | |||||||
Sportmaterialen Athletics Skills Model | 130.000 | 130.000 | |||||||
Uitvoeringsbudget biodiversiteit | 30.000 | 30.000 | |||||||
Beheerplan bomen | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||
Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 116.000 | 116.000 | |||||||
Beleid circulariteit | 55.000 | 55.000 | |||||||
Voorbereidingsbudget MIP riolering | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 884.000 | ||||
Leefbare en toekomstige dorpen en wijken; budget + pers inzet | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 290.400 | ||||
Toekomstig buitengebied | 160.000 | 100.000 | 260.000 | ||||||
Groei werkbudget nw wonb loc | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 | ||||
Groei werkbudget nw werklocaties | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||||||
Groei progr stationsomg Reg Zwolle | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 180.000 | ||||
Totaal beïnvloedbaar (eenmalig) | 3.094.684 | 1.668.600 | 1.338.600 | 913.600 | 7.015.484 | ||||
Investeringen met eenmalige dekking | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Totaal | |||||
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||||||
Voorber kr verkeersoplossing Raalte Noor | 300.000 | 300.000 | |||||||
N35 't Fiester Mariënheem | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 300.000 | ||||
Kosten Oekraïne | 5.273.000 | 0 | 0 | 0 | 5.273.000 | ||||
meekoppelen en stimuleren | 150.000 | 150.000 | |||||||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig) | 5.373.000 | 100.000 | 100.000 | 450.000 | 6.023.000 | ||||
Totaal eenmalig | 8.467.684 | 1.768.600 | 1.438.600 | 1.363.600 | 13.038.484 | ||||
Totaal 2026-2029 | 11.478.504 | 0 | 1.923.600 | 215.511 | 1.573.600 | 214.717 | 1.693.600 | 213.924 | 16.669.304 |
Resume nieuwe investeringsbudgetten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal (€) | Totaal (%) | |||
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | 6.105.504 | 1.823.600 | 1.473.600 | 1.243.600 | 10.646.304 | 64% | |||
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | 5.373.000 | 100.000 | 100.000 | 450.000 | 6.023.000 | 36% | |||
Totaal aan nieuwe investeringsbudgetten | 11.478.504 | 1.923.600 | 1.573.600 | 1.693.600 | 16.669.304 | 100% | |||
