Overzicht van te verwachten restant investeringsbudgetten per 01-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | VBT Stationsgebied (centrum/spoorz) | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Digitalisering bouwdossiers | 30.810 | 0 | 0 | 0 |
1 | Werkbudget uitvoering woonbeleid | 11.158 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leaderprogramma 2023-2027 | 128.661 | 0 | 0 | 0 |
1 | Implementatie Omgevingswet | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 0 |
1 | Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 24.616 | 0 | 0 | 0 |
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | 52.634 | 0 | 0 | 0 |
1 | Programma mobiliteit | 110.535 | 110.535 | 0 | 0 |
1 | Actieplan wonen en zorg | 56.485 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 781.149 | 366.785 | 256.250 | 0 | |
2 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 186.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Dorpsstraat Heino wegen-groen | 737.840 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg wegen tm 2025 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Tennet Trace w/gr tm 2025 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg wegen 24-25 | 65.282 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg verkeer 24- | 133.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Westdorplaan/Acacialaan wegen | 0 | 57.500 | 1.588.750 | 0 |
2 | Renov en achterst onderh voet en fietspa | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Renov en achterst onderh elementenv 2026 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Renov en achterst onderh elementenv 2027 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
2 | Renov en achterst onderh elementenv 2028 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
2 | Renov achterst onderh voet en fietsp '26 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Renov achterst onderh voet en fietsp '27 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
2 | Renov achterst onderh voet en fietsp '28 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
2 | Hellendoornseweg/Maatdijk | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Zwolseweg Heino wegen-groen | 0 | 339.792 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2026 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2026 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2027 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2027 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2028 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2028 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2029 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2029 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
2 | MIP verv masten 2026 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Versnelling verledding OV 2026 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Versnelling verledding OV 2027 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg groen 24-25 | 102.013 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2026 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2027 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
2 | MIP Westdorplaan/Acacialaan groen | 0 | 57.500 | 546.250 | 0 |
2 | Vervangen bomen Linderteseweg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
2 | Speeltoestellen 2026 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Speeltoestellen 2027 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
2 | Speeltoestellen 2028 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
2 | MIP Dorpsstraat Heino riolering | 547.922 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Zwolseweg Heino riolering | 0 | 1.259.569 | 0 | 0 |
2 | Repareren / vern vrijverval RG | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
2 | MIP verv duikerbruggen 2025 | 119.003 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Westdorplaan/Acacialaan klimaat | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
2 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 26.317 | 0 | 0 | 0 |
2 | Parkeerplaats de Helpende Handen | 11.405 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 3.874.782 | 3.109.361 | 3.275.000 | 300.000 | |
3 | Taalschool begeleiding | 80.666 | 80.666 | 40.333 | 0 |
3 | ESF Reintegratie | 10.706 | 0 | 0 | 0 |
3 | Den Alerdinck huisvesting statushouders | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | 276.372 | 80.666 | 40.333 | 0 | |
4 | M8608002 POK versterking dienstverlening | 106.808 | 106.808 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 | 106.808 | 106.808 | 0 | 0 | |
5 | Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | |
6 | uitvoeren centrumvisie Heino | 52.634 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raalte geeft Ruimte | 31.580 | 31.580 | 0 | 0 |
6 | Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijve | 790 | 790 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 111.004 | 32.370 | 0 | 0 | |
7 | Renovatie St Jozefschool Nw Heeten | 1.210.293 | 0 | 0 | 0 |
7 | Renovatie de Linde Laag Zuthem | 676.951 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten | 3.865.241 | 850.000 | 0 | 0 |
7 | Renovatie basisschool Esmoreit | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 |
7 | Renovatie Gerardus Majella Broekland | 935.000 | 735.000 | 735.000 | 0 |
7 | Noodlokalen OBS Vogelaar Raalte Noord | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 6.737.485 | 3.435.000 | 735.000 | 0 | |
8 | Communicatie VTH | 10.527 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 10.527 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Handgeld verbinders | 26.317 | 26.317 | 0 | 0 |
9 | De 5 wetten | 59.147 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 85.464 | 26.317 | 0 | 0 | |
ALG | Uitvoering ambitie op dienstverlening | 149.537 | 2.950 | 0 | 0 |
ALG | NB24 capaciteit uitv.opdr.nieuw voor oud | 114.742 | 114.742 | 0 | 0 |
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen | 264.279 | 117.692 | 0 | 0 | |
Totaal beïnvloedbaar | 12.377.870 | 7.404.999 | 4.306.583 | 300.000 | |
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | Marsroute N35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
Totaal programma 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
2 | meekoppelen en stimuleren | 153.750 | 53.750 | 100.000 | 0 |
2 | Klimaatadaptieve schoolpleinen | -8.850 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 144.900 | 53.750 | 100.000 | 0 | |
5 | Sanering asbestdaken en stortkosten | 20.905 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 20.905 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone M | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bijdragen kerkenvisie | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuwbouw brandweerkazerne Heino | 2.488.508 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 2.488.508 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar | 2.804.313 | 63.750 | 110.000 | 0 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | |||||
Progr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
3 | Kosten Oekraïne | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
Totaal programma 3 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | |
5 | Aanpak energiearmoede | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
7 | Taalschool Oekraïne | 64.648 | 50.000 | 0 | 0 |
7 | Uitvoering Roalter Sportakkoord | 112.666 | 68.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 177.314 | 118.000 | 0 | 0 | |
Totaal (gedeeltelijke) rijksbijdrage | 314.414 | 255.100 | -12.900 | -12.900 | |
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | 12.377.870 | 7.404.999 | 4.306.583 | 300.000 | |
Niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | 2.804.313 | 63.750 | 110.000 | 0 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 314.414 | 255.100 | -12.900 | -12.900 | |
Totaal aan restant investeringsbudgetten naar 2025 | 15.496.597 | 7.723.849 | 4.403.683 | 287.100 | |
Resume restant investeringsbudgetten | Bedrag | Procent | |||
Totaal beïnvloedbare investeringsbudgetten 2026-2029 | 24.389.452 | 87% | |||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 2026-2029 | 2.978.063 | 11% | |||
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2026-2029 | 543.714 | 2% | |||
Totaal restant investeringsbudgetten 2026-2029 | 27.911.229 | 100% | |||
Resume alle investeringsbudgetten 2026-2029 | Restant | Nieuw | Bedrag | Procent | |
Beïnvloedbare investeringsbudgetten 2026-2029 | 24.389.452 | 10.646.304 | 35.035.756 | 79% | |
Niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 2026-2029 | 2.978.063 | 6.023.000 | 9.001.063 | 20% | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2026-2029 | 543.714 | - | 543.714 | 1% | |
Totaal alle investeringsbudgetten 2026-2029 | 27.911.229 | 16.669.304 | 44.580.533 | ||
