Overzicht van nieuw beleid begroting 2026-2029 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S = structureel | - is voordeel | |||||
Pr. | Omschrijving | S/E | Invest. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Nieuw beleid op ‘de drie grote opgaven’/ de drie pijlers | |||||||
1 | Groeiopgave, werkbudget nieuwe woningbouwlocaties, nieuwe werklocaties en programma stationsomgeving Regio Zwolle | E | 345.000 | 345.000 | 245.000 | 245.000 | |
Fietsbeleidsplan + Uitvoeringsprogramma 2026 - 2028 | E | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
Vervolgaanpak buitengebied, werkbudget en personele inzet (inclusief overhead) | E | 160.000 | 180.000 | ||||
2 | Opstellen beleid circulariteit, biodiverse bomen en sloten en actualisatie beheerplan bomen | E | 105.000 | 10.000 | |||
Uitvoeringsbudget klimaatadaptatie | S | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Uitvoeringsbudget biodiversiteit | E | 30.000 | |||||
Voorbereidingskrediet wegen/groen (Langkamp, Heino Zuid, overige projecten) | E | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | ||
Voorbereidingskrediet projecten riolering | E | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | ||
Voorbereidingskrediet projecten riolering, dekking voorziening riolering | E | -221.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 | ||
Project Langkamp, Regiodeal | E | Pm | |||||
Planvorming Vervangingsstrategie openbare ruimte | E | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||
4 | Werkbudget Opgave Wijken & Dorpen, werkbudget en personele inzet (inclusief overhead) | E | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | |
5 | Energiefonds 2.0 | S | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | |
Uitvoering duurzaamheid Raalte, Energieloket | S | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
6 | Kwaliteitsimpuls Centrum Raalte fase 2 | S | 900.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
Kwaliteitsimpuls Centrum Raalte fase 2, kpl. terugramen | E | -67.500 | |||||
9 | Continueren ontwikkeling/innovatie Dienstverlening | S | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Continueren ontwikkeling/innovatie Dienstverlening, dekking | E | -50.000 | -25.000 | ||||
Raadscommunicatie, personele inzet en activiteiten | E | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||
Publiekshal | S | 100.000 | 10.553 | 10.553 | 10.553 | 10.553 | |
Publiekshal; 1e jaar terugramen | E | -10.553 | |||||
Ovz | Verduurzamen installaties gemeentehuis, kapitaallasten | S | 439.366 | 44.860 | 44.860 | 44.860 | 44.860 |
Verduurzamen installaties gemeentehuis, 1e jaar terugramen | E | -44.860 | |||||
Verduurzamen installaties gemeentehuis, besparing energie | S | -39.232 | -39.232 | -39.232 | |||
Subtotaal | S | 209.413 | 195.181 | 195.181 | 195.181 | ||
Subtotaal | E | 1.292.987 | 1.335.900 | 1.070.900 | 700.900 | ||
Voortzetting van bestaand beleid | |||||||
2 | Beheersing eikenprocessierups (EPR) | E | 30.000 | 30.000 | |||
Uitvoeringsbudget begraafplaatsen | E | 27.000 | 34.000 | 17.000 | 17.000 | ||
4 | Toekomstbestendig CJG, structureel | S | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | |
7 | Voortzetting doelgroepgerichte inzet Combinatiefunctionarissen 2026-2029, 4,25 fte Ondersteuning Vitale aanbieders en drie doelgroepen verstevigen social basis. En structureel communicatiebudget | S | 439.500 | 433.500 | 427.500 | ||
Voortzetting doelgroepgerichte inzet Combinatiefunctionarissen 2026-2029, werk en communicatiebudgetten | E | 33.000 | 29.000 | 25.000 | |||
Rijksbijdrage combinatiefunctionarissen | S | -176.700 | -176.700 | -176.700 | |||
Voortzetting doelgroepgerichte inzet Combinatiefunctionarissen 2026-2029, pilot versterken sociale basis | E | 220.500 | 220.500 | 220.500 | |||
Nieuwbouw KC Bernadetteschool op sportpark Heeten | S | 1.000.000 | 61.349 | 61.349 | 60.555 | 59.762 | |
Nieuwbouw KC Bernadetteschool op sportpark Heeten; 1e jaar terugramen | E | -61.349 | |||||
9 | ID-controle aan de balies | E | 13.857 | ||||
ID-controle aan de balies | S | 14.111 | 14.111 | 14.111 | 14.111 | ||
Subtotaal | S | 325.460 | 588.260 | 831.466 | 824.673 | ||
Subtotaal | E | -20.492 | 317.500 | 296.500 | 262.500 | ||
Overig nieuw beleid/ extra uitgaven | |||||||
2 | Aanschaf brandwerende oplaadcontainer voor accugereedschap | S | 25.000 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
Aanschaf brandwerende oplaadcontainer voor accugereedschap, eenmalig terugramen | E | -3.125 | |||||
Overstap gemeentelijk wagenpark op brandstof HVO100 | S | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | ||
Implementatie organisatieplan maatschappelijk vastgoed | E | 55.000 | |||||
7 | Herbestemming kerkgebouw Broekland | E | 500.000 | ||||
Herbestemming kerkgebouw Broekland, dekking budget Asbest | E | -200.000 | |||||
Regeling topsport & talentontwikkeling | E | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Eenmalige bijdrage renovatie gymlokaaldeel sporthal Heeten | E | 450.860 | |||||
Klokuurvergoeding bewegingsonderwijs | E | 100.000 | |||||
Sportmaterialen Athletics Skills Model voor bewegingsonderwijs | E | 130.000 | |||||
9 | Fractievolgers | E | 25.000 | 15.000 | |||
Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | E | 50.000 | |||||
Aanbesteding en implementatie klantgeleidingsproducten aan de balies, eenmalig | E | 55.133 | |||||
Aanbesteding en implementatie klantgeleidingsproducten aan de balies, structureel | S | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | ||
Applicatie voor procesgericht denken en werken | E | 43.552 | |||||
Applicatie voor procesgericht denken en werken | S | 13.381 | 13.381 | 13.381 | 13.381 | ||
Ovh | Uitbreiding capaciteit cluster Juridisch, 2,5 fte | E | 258.000 | 258.000 | |||
Subsidie adviseur (0,67 fte) en subsidie beheerder (0,4 fte) | S | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | ||
Dekking loonsom domein Samenleving | S | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | ||
Digitaal en datagedreven werken | E | 165.000 | 120.000 | ||||
Formatie-uitbreiding leidinggevende functies door organisatieontwikkeling | S | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | ||
Regeling Tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer | S | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | ||
Subtotaal | S | 648.118 | 648.118 | 648.118 | 648.118 | ||
Subtotaal | E | 1.729.420 | 493.000 | 100.000 | - | ||
Budgetneutraal | |||||||
1 | Groeiopgave, gebiedsontwikkeling Raalte Noord, Molenwijk en herontwikkeling Bernadetteschool | E | 445.000 | 335.000 | 430.000 | ||
Groeiopgave, dekking grondbedrijf gebiedsontwikkeling Raalte Noord, Molenwijk en herontwikkeling Bernadetteschool | E | -445.000 | -335.000 | -430.000 | |||
Indexering bijdrage Knooppunt Raalte, storting in reserve mobiliteit N35 | E | 1.500.000 | |||||
Dekking dynamische investeringsreserve | E | -1.500.000 | |||||
Ontsluiting Het Fiester Mariënheem, planvorming | E | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Ontsluiting Het Fiester Mariënheem, dekking programma mobiliteit en reserve mobiliteit | E | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
Rotonde Burgemeester Zuidwijklaan | E | 300.000 | |||||
Rotonde Burgemeester Zuidwijklaan, dekking reserve | E | -300.000 | |||||
2 | Aanschaf Mobiele graafmachine (Midi kraan) | S | 250.000 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 |
Aanschaf Mobiele graafmachine (Midi kraan), eenmalig terugramen | E | -28.125 | |||||
Aanschaf Mobiele graafmachine (Midi kraan), dekking | S | -28.125 | -28.125 | -28.125 | |||
Riolering Meekoppelen en stimuleren | E | 150.000 | |||||
Meekoppelen en stimuleren, dekking voorziening riolering | E | -150.000 | |||||
Gemalen 2026-2029 en vrijverval 2029 | S | 17.875 | 32.083 | 44.458 | 66.375 | ||
Gemalen en vrijverval, dekking voorziening riolering | S | -17.875 | -32.083 | -44.458 | -66.375 | ||
Formatie-uitbreiding riolering; personele inzet 2 fte (inclusief overhead) | S | 258.404 | 258.404 | 258.404 | 258.404 | ||
Formatie-uitbreiding riolering; dekking voorziening riolering | S | -258.404 | -258.404 | -258.404 | -258.404 | ||
Bijdrage aan Rijkswaterstaat voor verkeerslichten Almelosestraat | E | 224.224 | |||||
Bijdrage aan Rijkswaterstaat voor verkeerslichten Almelosestraat, dekking reserve wegen | E | -224.224 | |||||
3 | Personele inzet asielopgave (inclusief overhead) | E | 334.760 | ||||
Personele inzet asielopgave, dekking reserve vluchtelingen | E | -334.760 | |||||
4 | Toekomstbestendig CJG, eenmalig | E | 250.000 | 250.000 | |||
Toekomstbestendig CJG, dekking reserve | E | -250.000 | -250.000 | Pm | Pm | ||
Uitbreiding CJG 3,5 fte 2026 5, fte vanaf 2027, inclusief overhead | E | 417.000 | 596.000 | 596.000 | |||
Toekomstbestendig CJG, besparing jeugdkosten | E | -417.000 | -596.000 | -596.000 | |||
4 | Flexibele en wendbaar in te zetten middelen SD | E | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Flexibele en wendbaar in te zetten middelen SD, dekking reserve sd | E | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||
Extra capaciteit in 2026 voor Grip op kosten Sociaal Domein (inclusief overhead) | E | 506.880 | |||||
Dekking reserve sd voor Grip op kosten Sociaal domein | E | -506.880 | |||||
5 | Uitvoering duurzaamheid Raalte, Raalte Duurzaam 2050 | E | 116.000 | ||||
Uitvoering duurzaamheid Raalte, Raalte Duurzaam 2050, dekking reserve klimaatbeleid | E | -116.000 | |||||
7 | Tijenraan; Onderzoek klimaatsysteem, onderzoek Flex-E en automatische filter | E | 120.000 | ||||
Tijenraan; Dekking uit reserve Onderhoud gebouw Tijenraan | E | -120.000 | |||||
Ovh | Kwartiermaker Procesoptimalisatie 0,66 fte | E | 78.000 | 78.000 | |||
Dekking kwartiermaker procesoptimalisatie | E | -78.000 | -78.000 | ||||
DOWR-begroting en i-uitvoeringsplan, (Functioneel Beheer sociaal domein, uitbreiding salarisadm. en helpdesk, Lias) | S | 82.549 | 57.678 | 25.484 | 25.484 | ||
DOWR-begroting en i-uitvoeringsplan, dekking DOWR-I stelpost overhead, verlaging bijdrage DOWR-I en egalisatiereserve DOWR | S | -82.549 | -57.678 | -25.484 | -25.484 | ||
Subtotaal | S | 28.125 | - | - | - | ||
Subtotaal | E | -28.125 | - | - | - | ||
Totaal | S | 1.211.116 | 1.431.559 | 1.674.765 | 1.667.972 | ||
Totaal | E | 2.973.790 | 2.146.400 | 1.467.400 | 963.400 | ||
Totaal | 4.184.906 | 3.577.959 | 3.142.165 | 2.631.372 | |||
