De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren overzicht overhead | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | Referentie | |||||
Indicatoren | Jaar | Cijfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Formatie | 2025 | 6,81 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: Kerngegevens begroting 2026 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting | 2025 | 6,81 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
Fte per 1.000 inwoners * | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2025 | € 870 | € 953 | € 913 | € 889 | € 869 |
Kosten per inwoner ** | ||||||
Bron: begroting 2026 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2025 | 19% | 6% | 2% | 2% | 2% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen *** | ||||||
Bron: Bijlage K Inzicht in Loonkosten/ begroting 2026 | ||||||
Overhead | 2025 | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: begroting 2026 gemeente Raalte | ||||||
*) Bezetting 2025 op basis van (werkelijke) bezetting per 1 januari 2025. | ||||||
**) Dit zijn de overheadkosten plus de personeelsgebonden kosten die zijn toegerekend aan de programma's. Het verschil tussen de cijfers 2025 en 2026 e.v. wordt veroorzaakt door nieuw beleid 2026 en de stijging van het inwoneraantal. | ||||||
***) Referentie jaar: betreft werkelijke uitgaven per 1 september 2025 in relatie met de begrote uitgaven over dezelfde periode. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||