In onderstaande tabel zijn de beschikbare middelen en verwachte uitgaven jeugd voor de jaren 2026-2029 weergegeven.
Beschikbare middelen en verwachte uitgaven Jeugd | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - = voordeel | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Beschikbare middelen Jeugd | 18.684.000 | 18.514.000 | 16.698.000 | 16.755.000 |
Verwachte uitgaven Jeugd | 18.581.000 | 18.581.000 | 18.581.000 | 18.581.000 |
Saldo | -103.000 | 67.000 | 1.883.000 | 1.826.000 |
De beschikbare middelen jeugd zijn € 18,68 miljoen in 2026, € 18,51 miljoen in 2027, € 16,70 miljoen in 2028 en € 16,75 miljoen in 2029. De rijksmutaties van de jeugdmiddelen bij de meicirculaire 2025, waarover u voor de zomer via een raadinformatienotitie bent geïnformeerd, hebben invloed op de beschikbare middelen. Om de bovenstaande cijfers te duiden specificeren we een aantal posten uit de meicirculaire 2025 nogmaals:
- In 2026 is € 0,94 miljoen en in 2027 is € 0,85 miljoen beschikbaar gesteld om het ingroeipad van de besparingsmaatregelen hervormingsagenda te verzachten.
- Vanaf 2028 is de besparingsopgave hervormingsagenda jeugd nog verder opgehoogd van landelijk € 1 miljard naar € 1,5 miljard als gevolg van de actualisatie naar het huidige volume- en prijspeil. Voor Raalte een verhoging van structureel € 0,9 miljoen vanaf 2028.
- Er is door het rijk een besparing ingeboekt vanaf 2028 van structureel € 0,64 miljoen, omdat het rijk ervan uitgaat dan vanaf 2028 een eigen bijdrage jeugd wordt ingevoerd. Deze is conform richtlijn van de toezichthouder budgetneutraal doorgevoerd, omdat de gemeenten hiervoor inkomsten uit eigen bijdragen ontvangen.
Bovenstaande posten verklaren dat de jeugdmiddelen met € 1,8 miljoen afnemen tussen 2027 en 2028. In 2027 brengt de deskundigencommissie van Ark een 2e rapport uit waarin zwaarwegend en maatgevend advies wordt gegeven over de jeugdzorg, waarin het zowel terugkijkt op de periode 2025-2027 en vooruitkijkt naar 2028 en verder. In het 1e rapport van Ark is benoemd dat er gekomen moet worden tot een nieuw financieringsmodel jeugd vanaf 2028.
De verwachte kosten jeugd zijn gebaseerd op het huidige kostenniveau inclusief indexering. Op basis van de beschikbare jeugdcijfers over 2025 zet de kostenstijging van de jeugd van voorgaande jaren in 2025 niet door en stabiliseren de kosten. Er is vanaf 2026 €18,58 miljoen structureel geraamd. Hierin is de uitbreiding van het CJG van € 0,42 miljoen in 2026 en € 0,59 miljoen in 2027 en 2028 budgetneutraal opgenomen, omdat dit moet leiden tot een besparing van de specialistische jeugdkosten voor dezelfde bedragen. Deze besparing komt boven op de taakstelling die er ligt van € 1,25 miljoen in 2026 oplopend tot € 1,75 miljoen structureel vanaf 2027.
Per saldo is er voordeel van € 0,10 miljoen in 2026, € 0,06 miljoen nadeel in 2027, € 1,88 miljoen nadeel in 2028 en € 1,82 miljoen nadeel in 2029. De bedragen worden toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve sociaal domein.