De DOWR-samenwerking staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening binnen de vastgestelde kaders en budgetten. Om te kunnen anticiperen en daarmee blijven leveren van de gewenste diensten en ondersteuning, is er sprake van een toenemende noodzaak voor flexibiliteit en wendbaarheid. Het behouden van hoogwaardige dienstverlening blijft hierbij het uitgangspunt. De groei van het de drie gemeenten legt hier in toenemende mate een druk op.
Kostenontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Perceel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
FA | 404.325 | 390.760 | 390.760 | 390.760 | 390.760 |
FZ | 1.048.855 | 1.085.029 | 1.085.029 | 1.085.029 | 1.085.029 |
Belastingen | 614.128 | 647.595 | 627.095 | 627.095 | 627.095 |
Inkoop | 66.777 | 68.682 | 68.682 | 68.682 | 68.682 |
PSA (aandeel Raalte) | 265.100 | 243.920 | 243.920 | 243.920 | 243.920 |
ICT-I | 4.459.515 | 4.412.930 | 4.370.245 | 4.484.704 | 4.369.146 |
Totaal | 6.858.700 | 6.848.916 | 6.785.731 | 6.900.190 | 6.784.632 |
De volgende specifieke opgaven vragen middelen die gedekt kunnen worden binnen de begroting.
DOWR-I
Binnen de DOWR-begroting van de DOWR-I is een noodzakelijk uitbreiding van het functioneel beheer voor de applicatie voor het sociaal domein (CivSam) opgenomen. Dit is noodzakelijk om de applicatie op een toereikend niveau te houden (meer meldingen, koppelingen, gebruikers en twee applicaties) wordt een structurele uitbreiding met 0,6 fte als noodzakelijk geacht. Voorgesteld de structurele kosten van € 12.700 te dekken uit het structurele voordeel als gevolg van de verlaging van de ICT bijdrage door andere voordelen.
DOWR-PSA
Binnen de DOWR-PSA begroting is voor de jaren 2026-2027 budget opgenomen voor 0,6 fte helpdesk en 0,6 fte salarisadministrateur. Dit is noodzakelijk, omdat de werkorganisaties van de DOWR-gemeenten de laatste jaren sterk zijn gegroeid. Daarmee evenredig zijn ook de personele mutaties toegenomen. Over de jaren 2024 en 2025 zijn hiervoor eenmalige middelen toegekend. Hoewel de aantallen mutaties zich handhaven op een hoog niveau, heeft het directieberaad DOWR besloten de tijdelijke formatie-uitbreiding nogmaals te verlengen met 2 jaar, om nog te kunnen inspelen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Voorgesteld de hogere kosten van € 33.000 voor de jaren 2026 en 2027 te dekken uit de stelpost overhead DOWR die is opgenomen in de begroting.