Toekomstbestendig CJG
Uw Raad heeft in december 2024 ingestemd om het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) te positioneren als onderdeel van de gemeente Raalte en de huidige omvang structureel te financieren. Voorgesteld wordt om eenmalig € 250.000 in 2026 en 2027 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve sociaal. Daarnaast wordt voorgesteld om structureel € 250.000 voor de jaren 2026 en 2027 en € 500.000 vanaf 2028 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
Uitbreiding CJG
Daarnaast heeft uw Raad ingestemd met het uitwerken van de besparingsmaatregel uit het Berenschot rapport met betrekking tot de jeugdhulp. Daarin is geadviseerd om de dienstverlening van het CJG uit te breiden en daarmee kosten op de specialistische jeugdhulp te besparen. Er wordt voorgesteld om te gaan werken met een ingroeimodel waarbij gemonitord wordt of de verwachte besparing gerealiseerd wordt alvorens een volgende stap te zetten. Voorgesteld wordt om voor 2026 3,5 fte en voor de jaren 2027 en 2028 5 fte eenmalig aan het CJG toe te voegen. Voor deze uitbreiding wordt in 2026 € 326.000 voor uitvoering en € 91.000 voor overhead gevraagd. Voor de jaren 2027 en 2028 wordt € 466.000 voor uitvoering en € 130.000 voor overhead gevraagd. Deze kosten wordt gedekt door een taakstelling op de specialistische jeugdzorgkosten van € 417.000 in 2026 en € 596.000 in 2027 en 2028.
Uitvoeringsbudget sociaal domein
Om flexibel en wendbaar te kunnen zijn is een uitvoeringsbudget sociaal domein benodigd die kan worden ingezet op het moment dat het nodig is. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten, korte adviesopdrachten, ICT kosten en maatwerk om het verschil van onze inwoners te kunnen maken. Als gevolg van het reëel begroting valt het transformatiebudget uit 2025 terug in de reserve sociaal domein. Voorgesteld wordt om voor de periode 2026 tot en met 2029 jaarlijks € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve sociaal domein.
Uitvoeringscapaciteit grip op kosten Sociaal domein
In 2024 heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar besparingsmaatregelen binnen het sociaal domein. Bij de begroting 2025 is een taakstelling ingevoerd van € 0,5 miljoen in 2025 oplopend tot structureel € 1,75 miljoen vanaf 2027. In 2025 is hiervoor een implementatieplan opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is in 2026 4,15 fte aan extra capaciteit benodigd. Voorgesteld wordt om eenmalig € 398.980 aan uitvoering en € 107.900 aan overhead beschikbaar te stellen ten laste van de reserve sociaal domein.
Werkbudget opgave wijken en dorpen
In vervolg op het vastgestelde Koersdocument Opgave Wijken en Dorpen wordt voor met name de aansturing en het werkbudget eenmalig € 80.900 gevraagd voor de jaren 2026 tot en met 2029.